Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково № 08/52-СД от 16.06.2016 год "Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ
16.06.2016 года № 08/52-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Крюково за 2015 год
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крюково от 29 мая 2014 года № 49/07-СД, результатами внешней проверки Контрольно-счетной Палаты Москвы от «07» апреля 2016 г. годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2015 г., с учетом результатов публичных слушаний от26 мая 2016 г. по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год по доходам в сумме 17 999,3 тыс. руб., по расходам в сумме 19 008,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 1 009,5 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год (приложение 1).
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год по разделам функциональной классификации (приложение 2).
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год (приложение 3).
2.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год (приложение 4).
3. Опубликовать решение Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год» в бюллетене "Московский муниципальный вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Малинину В.С.
Глава муниципального округа Крюково В.С. Малинина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 16.06.2016 года № 08/52-СД
Доходы бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год.
тыс. руб.
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование показателей |
План 2015 год |
Факт 2015 год |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14 931,7 |
14 879,3 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
14 931,7 |
14 877,7 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14 931,7 |
14 877,7 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
14 110,5 |
14 062,4 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
149,3 |
205,9 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
671,9 |
609,4 |
|
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
1,6 |
|
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербуга |
3120,0 |
3120,0 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
18 051,7 |
17 999,3 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 16.06.2016 года № 08/52-СД
Расходы бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год по разделам функциональной классификации
тыс. руб.
|
Коды БК |
Наименование
|
План 2015 год |
Факт 2015 г. |
|
|
раздел |
подраздел |
|||
|
01 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
16 313,0 |
15 695,1 |
|
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
3 298,8 |
3 261,5 |
|
|
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 374,8 |
3 139,8 |
|
|
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
9 553,3 |
9 207,7 |
|
|
|
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
|
08
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 000,0 |
866,6 |
|
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1000,0 |
866,6 |
|
|
10 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
718,1 |
381,4 |
|
01 |
Пенсионное обеспечение |
338,0 |
14,2 |
|
|
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
380,1 |
367,2 |
|
|
12 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
2130,8 |
2 065,7 |
|
02 |
Периодическая печать и издательства |
1 226,0 |
1 225,1 |
|
|
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
904,8 |
840,6 |
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
20 161,9 |
19 008,8 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 16.06.2016 года № 08/52-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год
тыс. руб.
|
Наименование показателей |
Код ведомства |
КБК
|
План 2015 год |
Факт 2015 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Рз |
ПР |
ЦС |
ВР |
|
|
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково |
900 |
|
|
|
|
20 161,9 |
19 008,8 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
00 |
|
|
16 313,0 |
15 695,1 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
3298,8 |
3261,5 |
|
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
|
3107,5 |
3073,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
100 |
2821,4 |
2817,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
120 |
2821,4 |
2817,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
121 |
2637,6 |
2637,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
122 |
183,8 |
179,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
200 |
286,1 |
256,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
240 |
286,1 |
256,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
31А 0101 |
244
|
286,1 |
256,4 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
02 |
35Г 0111 |
|
191,3 |
188,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
35Г 0111 |
120 |
191,3 |
188,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
35Г 0111 |
122 |
191,3 |
188,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
3374,8 |
3139,8 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31А 0102 |
|
254,8 |
19,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами |
900 |
01 |
03 |
31А 0102 |
100 |
254,8 |
19,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
03 |
31А 0102 |
120 |
254,8 |
19,8 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
900 |
01 |
03 |
31А 0102 |
120 |
254,8 |
19,8 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
01 |
03 |
33А 0401 |
|
3120,0 |
3120,0 |
|
Специальные расходы |
900 |
01 |
03 |
33А0401 |
880 |
3120,0 |
3120,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
9553,3 |
9207,7 |
|
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
|
8811,2 |
8527,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
100 |
6680,7 |
6507,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
120 |
6680,7 |
6507,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
121 |
5318,3 |
5317,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
122 |
1362,4 |
1189,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
200 |
2130,5 |
2020,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
240 |
2130,5 |
2020,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31Б 0105 |
244 |
2130,5 |
2020,4 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
01 |
04 |
35Г 0111 |
|
742,1 |
679,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35Г0111 |
120 |
742,1 |
679,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
35Г0111 |
122 |
742,1 |
679,9 |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31Б 0104 |
|
86,1 |
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31Б 0104 |
800 |
86,1 |
86,1 |
|
Уплата налогов, сборов, иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б 0104 |
850 |
86,1 |
86,1 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31Б 0104 |
853 |
86,1 |
86,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
900 |
08 |
00 |
|
|
1000,0 |
866,6 |
|
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
1000,0 |
866,6 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35Е 0105 |
|
1000,0 |
866,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е 0105 |
200 |
1000,0 |
866,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е 0105 |
240 |
1000,0 |
866,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35Е 0105 |
244 |
1000,0 |
866,6 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
900 |
10 |
00 |
|
|
718,1 |
381,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
|
|
338,0 |
14,2 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35П 0109 |
|
338,0 |
14,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35П 0109 |
540 |
338,0 |
14,2 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
|
380,1 |
367,2 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
|
900 |
10 |
06 |
35П 0118 |
|
380,1 |
367,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35П 0118 |
320 |
380,1 |
367,2 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35П 0118 |
321 |
380,1 |
367,2 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
900 |
12 |
00 |
|
|
2130,8 |
2065,7 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
1226,0 |
1225,1 |
|
Информирование жителей муниципального образования
|
900 |
12 |
02 |
35Е 0103 |
|
1226,0 |
1225,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е 0103 |
200 |
1226,0 |
1225,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е 0103 |
240 |
1226,0 |
1225,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35Е 0103 |
244 |
1226,0 |
1225,1 |
|
Другие вопросы в области средств информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
904,8 |
840,6 |
|
Информирование жителей муниципального образования |
900 |
12 |
04 |
35Е 0103 |
|
904,8 |
840,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е 0103 |
200 |
904,8 |
840,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е 0103 |
240 |
904,8 |
840,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35Е 0103 |
244 |
904,8 |
840,6 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 16.06.2016 года № 08/52-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крюково за 2015 год
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Источники внутреннего финансирования |
01 00 00 00 00 0000 000 |
2 110,2 |
1 009,5 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
2 110,2 |
1 009,5 |